珈凯生物 (920165) July 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好 欢迎光临全景上海路演中心 上海嘉凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 全景提供特别支持 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下 上海嘉凯生物向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的基本情况 嘉凯生物是一家专业从事化妆品功效原料的 研发 生产及销售的高新技术企业 自成立以来 公司以技术研发为核心 产品创新为驱动 始终聚焦化妆品功效原料领域 公司生产的化妆品功效原料 全面覆盖 舒缓 去斑美白 保湿 修护 抗皱 以及控油 去豆等领域 被广泛用于护肤类 面膜类 以及洗护类化妆品等终端产品 本次公开发行前 公司总股本为4103万3196股 本次拟向不特定合格投资者 公开发行724万1153股 发行后 公司的总股本为4827万4349股 申购日期为2026年7月29号 发行价格为19. 26元每股 你在北交所上市 股票代码为920165 股票简称加凯生物 加凯生物本次发行所募集资金主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 年产50吨功能性植物提取物项目 如果您想要了解关于上海加凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上留言的更多内容 您还可以登陆全景网以及全景路眼 接下来让我们一起来认识一下 现场的各位嘉宾 他们分别是 上海嘉凯生物股份有限公司 董事长总经理田军先生 上海嘉凯生物股份有限公司 副董事长副总经理 董事会秘书王吉超先生 上海嘉凯生物股份有限公司 财务总监张红先生 还有来自保健机构 东吴证券股份有限公司的嘉宾 他们是 东吴证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会 业务总监保健代表人游建先生 东吴证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会 高级副总裁保健代表人张天先生 欢迎各位的光临 首先我们有请上海嘉凯生物股份有限公司 董事长总经理田军先生

做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友朋友们 大家下午好 欢迎大家参加上海嘉凯生物股分解宣公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录摇活动 在此,我仅代表嘉凯生物董事会及全体员工 向一直以来关心和支持我们的投资者朋友 表示诚挚的感谢 希望通过今天的交流 能让大家对嘉凯生物有更加深入的了解 加凯生物生根行业十余年 是一家专业从事化妆品供效原料的研发、生产及销售的高性技术企业 公司生产的化妆品供效原料 全面覆盖、舒缓、去斑美白、保湿、修复、抗皱以及控油、去豆等领域 被广泛用于护乎、面膜类以及洗护类化妆品等终端产品 鉴于多年积累的研发创新、制造能力和行业经验 被上海市经济和信息化委员会评为上海市专精特性中小企业 被上海市科学技术委员会等部门评为上海市科技小巨人企业 近年来,公司产品及服务获得了国内外客户的充分认可 下游客户、覆盖、波莱雅、弗瑞达、水洋股份、欧斯曼、华西生物、香衣本草、百雀林、宁清轩、科斯美食、巨子生物、志安堂等知名化妆品品牌及集团公司 本次公开发行是加凯生物发展历程中的重要里程碑 募集资金将用于连产50吨功能性植物提取物项目 该项目围绕公司现有主营业务开展 旨在进一步丰富公司产品种类 优化植物提取类功效原料产品结构 我们将以此为契机 持续提升研发创新能力 巩固和扩大公司在化妆品功效原料领域的市场领先地位 以更加优异的业绩回报广大投资者的信任与支持 我们期待各位提出宝贵的意见和建议 你们的关注与支持是我们前行的动力源泉 我们坚信在广大投资者高度信任和大力支持下 加凯生物发行工作必将圆满完成 最后再次感谢大家对加凯生物的关心和参与 在接下来的问答环节 希望大家踊跃提问 积极交流 谢谢大家

感谢田总的精彩句词 接下来有请东吴证券股份有限公司投资银行业务管理委员会 业务总监保健代表人尤建先生做推荐致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友朋友们 大家下午好 作为上海嘉凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保健机构和主承销商 我仅代表动物证券股份有限公司 对参加本次网上录演活动的各位投资者 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 加凯生物是一家专业从事化妆品 功效原料的研发、生产及销售的高新技术企业 公司至成立以来 始终坚持以技术研发为核心 产品创新为驱动 在植物提取功效原料及生物发酵功效原料等领域 形成了多项具备行业竞争力的核心技术 公司已拥有30余项发明专利 经营规模在中国化妆品功效原料市场中位居前列 我国的化妆品历史渊源流长 虽千年时光流转 但那份对美好生活的向往 以铭刻在加凯生物不断前行的基因里 秉承这份向往 加凯专注于将古典智慧与现代科技深度融合 以传承精华、守正创新、科技富人的理念 打造化妆品供效原料产品的竞争优势 作为券商,在保健过程中 我们深刻地感受到加凯生物管理层 对行业发展趋势的精准把握 和务实进取的经营理念 上市不仅是加凯生物发展历程中的重要里程碑 更是其品牌形象展示和综合竞争力提升的必经之路 东吴证券的企业使命 为实体经济增添活力 为美好生活创造价值 与加凯生物致力于用科技缔造肌肤之美的企业愿景高度匹配 在加凯生物上市后 动物证券将切实履行保健职责 持续发挥专业诱势 为加凯生物提供全周期的资本市场服务 依托北郊所丧市契机 加凯生物将通过加快技术迭代 助劳竞争壁垒 践行中国化妆品原料产业高质量发展之路 最后预祝本次网上路演活动圆满成功 谢谢大家 感谢尤总的精彩句词

接下来有请上海嘉凯生物股份有限公司 副董事长、副总经理、董事会秘书 王吉超先生做简要致辞 有请 各位投资者朋友们 各位来宾大家好 我是公司副董事长、副总经理、董事会秘书 王吉超 感谢各位投资者对嘉凯生物 本次公开发行的关注与支持 嘉凯生物将以本次发行上市为契机 严格遵守信息披露规范 持续完善同志者沟通机制 及时准确 完整地向市场传递 公司经营成果与发展态势

公司将不断强化核心竞争优势 实现长期价值增长 以优异的经营业绩 回报广大投资者的信任与支持 感谢 接下来有请上海嘉凯生物股份有限公司 财务总监张鸿先生做简要致辞 有请 各位投资者朋友大家好 我是嘉凯生物财务总监张鸿 感谢各位参加嘉凯生物北交所上市网上交流活动 作为公司财务总监 我将带领财务团队严格遵守会计准则和监管要求 确保公司财务核算规范 内控体系健全

信息披露真实准确完整 切实维护全体股东的合法权益 谢谢大家 感谢 接下来有请东吴证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会高级副总裁 保健代表人张天先生做简要致辞 有请 各位网友 投资者朋友 我是东吴证券保健代表人张天 感谢对加凯生物的关注 我们将以勤勉诚信的工作作风 切实履行保健机构的应尽义务 用我们的努力和专业的服务 把本次发行工作做好 进一步促进公司在资本市场上的健康发展

感谢张总的精彩句词 接下来的时间我们来看看短片 来了解一下家凯生物的发展历程 海嘉凯生物股份有限公司 深耕化妆品功效原料十余年 融合皮肤科学 药物科学 信息科学 打造全球领先的肌肤问题解决风乱 我们以研发创新 智能制造 品质保证为根基 力制作全球功效原料的领导者 从技术突破到市场落地 我们坚守长期主义 与行业共成长 初心炉盘 笃形致远 共同铸就家凯生物的成长基石 家凯生物 专注化妆品功效原料研发 生产及销售 产品全面覆盖书馆 驱斑 美白 保湿 修护 抗皱 以及控油 虚斗等功效领域 广泛应用于护肤 面膜 洗护等终端产品 自主构建植物体取 生物发酵 AI赋能 原造细胞 3D皮肤 五大核心技术平台 以硬核技术 构筑行业壁垒 绿色天然原料产品 合成产品 这两大产品体系 双轮驱动增长 岳夫宁 鸡血草干 英蜜莱 优维书 β普聚糖等核心产品 以天然高效 稳定品质 成为下游品牌信赖的原料合作伙伴 加开生物 深度绑定头部资源 国内外一线美妆品牌 长期稳定合作 产品与资本协同共生共赢 加凯生物将制造进阶为制造 自动化与信息化深度融合 全流程精准调控 以严苛标准 追求质量零缺陷 高效交付 不负信任 尊寻可持续发展 迈入低碳新增城 公司业绩稳健增长 盈利持续释放 登陆资本市场 加凯生物扩能体质 打开长期成长空间 开启高质量发展 新增城 始于原点归于纯粹 加凯生物与您一同 至美未来 看过短片之后 相信大家对加凯生物 有了更加直观和深入的了解 如果您想要进一步了解和参与本次录演 您还可以通过以下方式来进行交流

公司深耕化妆品供效原料行业多年 坚持以研发创新为导向 结合智能制造以及生产工艺创新 自主研发构建了植物提取平台 以及生物发酵平台 接下来我们一起去看看 加凯生物都有哪些投资亮点 各位嘉宾各位投资者 上海加凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演的现场报道就到这里 感谢您的关注 接下来本次推荐活动将进入到网上交流环节 在网上交流环节当中 投资者们可以向现场在座的嘉宾们提出您所关心的问题 嘉宾们也会予以认真详实的回答 我们相信通过线上的面对面交流 投资者们将会对加凯生物有一个更加全面的了解 欢迎各位的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

上海嘉凯生物股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市网上录演以接近尾声 下面有请上海嘉凯生物股份有限公司 副董事长 副总经理 董事会秘书王吉超先生做总结发言 有请 尊敬的各位投资者 各位网友朋友们 大家下午好 时间飞快 我们即将迎来本次嘉凯生物向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上路演活动的尾声 在此,我仅代表嘉凯生物向所有参与本次活动的投资者表达最诚挚的感谢 同时,也要向我们的保健机构、主承销商、东吴证券 以及所有为本次活动付出辛勤努力的中介机构自以真诚的感谢 今天我们与广大投资者就公司的业务发展、财务状况、发展战略及木头项目等方面进行了深入坦诚的交流 各位投资者提出了许多宝贵的问题和建议 这充分体现了大家对加凯生物的关注与支持 我们深刻感受到投资者对公司未来发展的殷切期望 这也让我们更加坚定了持续深耕化妆品供效原料领域的信心和决心 我们深知资本市场的繁荣与发展 离不开投资者的支持与信任 因此,加凯生物将始终秉持开放、务实的心态 积极回应大家的关切与期待 努力提升公司的经营管理水平 创造更加优异的业绩来回报广大投资者 虽然本次网上路演活动即将结束 但佳凯生物与投资者的沟通交流却永不止步 我们诚挚地邀请大家 通过多种方式与我们保持随时联系 同时也欢迎各位投资者到佳凯生物实地考察

我们将一如既往地做好信息披露工作 自觉接受大家的监督与指导 最后再次感谢大家 对加凯生物的关注与支持 让我们携手并进 共创辉煌 祝愿大家身体健康 万事如意 谢谢 感谢王总的精彩总结 各位投资者朋友们 上海加凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票 并在北交所上市网上路演 到此全部结束 我们向今天参加路演的 各位投资者们表示感谢 也衷心祝愿加凯生物 在北交所上市取得圆满成功 再见