玉禾田环境发展集团股份有限公司 (300815) July 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 这里是全景深圳路演中心 玉和田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演 现在正式开始 本次路演是由深圳市全景网络有限公司主办 感谢各位的关注 接下来我们一同了解一下 玉和田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 根据相关法律法规的规定 并结合公司财务状况和投资计划 本次拟发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币15亿元 具体发行数量为1500万张 本次发行的可转换公司债券 每张面值为人民币100元 按照面值发行 本次发行的可转换公司债券的期限为 自发行至起6年 原股东可优先配售的可转债数量为期在股权登记日 2026年7月28号收市之后 登记再测的持有玉和田股份数量 按照每股配售3. 7632元面值可转债的比例 再按照每张100元转换为张数 每一张为一个申购单位 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行 配售代码为3808155 配售简称为愈合配债 社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购 申购代码为370815 申购简称为愈合发债 每个账户最小的申购数量为10张 每10张为一个申购单位 超过10张的必须是10张的整数倍 每个账户申购的上限为1万张 超出部分均为无效申购 愈合田环境发展集团股份有限公司 本次向不特定对向发行可转换公司债券的募集资金总额 预计不超过15亿元 扣除发行费用之后的募集资金金额 你投资于以下项目 1.环卫设备配置中心项目 2.补充流动资金 如果你想了解关于玉和田环境发展集团股份有限公司 向不特定对向发行可转换公司债券 网上录演的更多内容 您可以登陆全景网以及全景录演 好 接下来一同来认识一下今天参加路远的各位嘉宾 首先来介绍一下来自于上市公司的各位嘉宾 他们分别是 玉和田环境发展集团股份有限公司 董事长周平 玉和田环境发展集团股份有限公司 董事 财务负责人华晓峰 玉和田环境发展集团股份有限公司 副总经理 董事会秘书张卫斌 欢迎各位 我们再来介绍一下保健人嘉宾 他们分别是 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部业务董事 保健代表人戴水峰先生 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部执行董事 保健代表人张贵阳先生

欢迎各位嘉宾的历临 首先让我们有请 玉和田环境发展集团股份有限公司 董事长周平做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾、各位朋友、投资者和各位网友 大家好 非常感谢大家关注并参与 一和田环境发展集团股份有限公司 公开发行可转载的网上路远活动 在此,我仅代表一和田的管理团队及全体员工 向所有参加网上录演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎 希望通过本次交流 可以让投资者和朋友们对我们的集团有更加深入的了解 玉和田环境发展集团股份有限公司 是深交所创业版上市公司 历经29年精耕细作 现已发展成为国内首屈一指的城乡环境综合服务商 公司持续推动艾特数字城市大管家的战略和智慧环卫服务模式的迭代升级 秉持清洁大中国、环保大中国、美丽大中国的发展愿景 以守护丽水青山、祝梦智慧家园为使命 致力于为城乡人居环境的改善提供综合性解决方案 目前集团业务由城市运营与机器人产业研发生产应用 数据采集两大业务板块构成 致力于为政府机构及企业客户提供全场景多维度的城市综合服务解决方案 截至2025年末 集团城市运营业务已建立起覆盖200余个城市行政区域的服务网络 累计为200余家政府机构提供持续服务 集团物业管理业务已经服务超过1200佳品牌客户和近200佳政府客户 形成了以数字城市大管家为核心的成熟服务体系 作为城市运营服务领域的标杆企业 2025年集团业务覆盖17个省份31个重点城市 累计中标项目数量与金额创历史新高 本次集团发行可转债拟募集资金15亿元 将围绕主业投资于两个项目 第一,集团拟使用募集资金11. 47亿投入环卫设备配置中心项目 旨在购置道路清扫、垃圾清运等各类环卫车辆设备 提升集团在环卫服务领域的装备水平和服务能力 第二,集团拟使用募集资金3. 53亿 用于补充流动资金 用于满足集团业务持续扩张带来的运营资金需求 保障现有项目平稳运营及新增项目落地 补充流动资金 能够优化集团资本与负债结构 改善流动性水平 提升整体抗风险能力 助力集团把握行业发展机遇 今天非常高兴能与投资者及各界朋友 进行网上互动 希望通过本次网上录演 投资者能够对玉和田 有一个更全面的了解 也希望大家能够畅所欲言 多提宝贵意见和建议 我们也将本周诚信负责的态度 就大家所关心的问题进行解答 谢谢大家 好 非常感谢董事长带来的精彩致词 接下来让我们有请 请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部 业务董事 保健代表人戴水峰先生 做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友 大家好 欢迎大家参加 玉和田环境发展集团股份有限公司 本次可转债 发行网上录演活动 在此 我仅代表本次发行的

保健机构和主乘销商 国泰海通证券股份有限公司 对各位投资者 参与本次网上录演活动 致以热烈的欢迎和诚挚的感谢 在与育和田的合作过程中 我们亲身感受了育和田极具前瞻性的发展战略 和顺应时代的积极行动 公司从成立之初就深耕城市综合环境服务行业 持续完善权益环卫 市政运维 智慧环保 城市综合运营等核心业务体系 凭借标准化服务体系 数字化管理能力 与全国化落地布局 在环卫服务行业建立起稳固的市场优势与品牌口碑 本次公开发行可转债募集资金头像 紧密贴合公司中长期业务发展规划 项目落地后将有效扩充公司业务承接能力 优化运营资产结构 提升数字化运维配套水平 进一步拓宽业务覆盖版图 巩固公司在国内城乡环境服务领域的龙头地位 持续增厚经营业绩 强化综合核心竞争力 同时 我们也真诚地希望通过本次网上路演 让广大投资者更加充分地了解 玉和田的投资价值 把握投资机会 共同分享优秀企业的发展硕果 欢迎大家踊跃提问

最后 预祝玉和田环境发展集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券取得圆满成功 好的 谢谢戴总的致辞 接下来让我们有请玉和田环境发展集团股份有限公司 董事财务负责人华晓峰做简要致辞 有请 大家好 感谢广大投资者对玉和田的关注 在国内城市环卫一体化 城市经济化运营行业 持续扩容的广阔前进下 玉和田实现业务规模持续扩大 整体经营保持稳健发展态势 未来将再创佳继

谢谢大家的支持 好的 谢谢华总 现在有请玉和田环境发展集团股份有限公司 副总经理 董事会秘书张卫斌做简要致辞 有请 各位好 凭借城乡环境一体化综合服务能力 玉和田积累了覆盖全国层次多元的政企客户资源 形成全国权域布局 城乡业务协同发展的经营格局 未来 玉和田将稳步生耕组业 持续稳健发展 谢谢大家 好的 谢谢您 那最后让我们有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部执行董事 保健代表人张贵阳

做简要之子 有请 大家好 非常荣幸参与玉和田的网上录影活动 玉和田经营基本面扎实 本次可转债木头项目发展空间充足 木头项目前景可期 相信依赖资本市场的新起点 玉和田将以更好的成绩回归各位投资者 谢谢大家 好的 谢谢您 也再次感谢各位嘉宾带来的精彩分享 那接下来我们将会通过一段企业宣传片 带领大家直观了解一下玉和田 2025年是玉和田迈向数字化转型的元年 我们以人工智能为引擎 以智能装备为基石

坚守让城市更美好的使命 在数字化浪潮中 勇力朝头 奋力书写城市智慧运营服务的 崭新篇章 2025年 玉和田及旗下公司 尽限强劲实力 全年新钱合同总额 达到129. 14亿元 业绩在行业内 持续领先 凭借卓越的市场竞争力 成功在甘肃 贵州 湖南 江西 广东 海南 福建 浙江 安徽 山东 山西 新疆 辽宁 黑龙江 内蒙古 天津等20余省市自治区 中标超百个城市综合服务项目 其中兰州市城关区项目创新采用特许经营TOT加ROG模式 一系列重大项目的落地印证了玉和田的品牌影响力与核心竞争力 进一步巩固了玉和田在城市综合服务领域的领军地位 玉和田旗下控股公司小润智科 推出行业首个垂直领域的RAG知识库 将DeepSeekR大模型融入玉和田数字城市大管家平台 实现智能对话加联网搜索的城市运营管理能力 在智慧大脑顶层建设上建立行业首个云上智算算力中心 实现易购算力资源的高效调度与智能融合 与阿里华为强强联合 打造城市治理与公共服务场景的解决方案 在智能装备领域 玉和田迎来重大突破 整合玉树智能机器人 坎德拉智能 铜灰汽车 译拓智能 玉龙无人机 合创制成 成立玉树智能装备集团 建立湖南 贵州 新疆 甘肃四大生产基地 在深圳光明区落地全国首个全场景立体化无人环卫项目 创新实现无人机巡查与机器人联动作业 智能装备在深圳国际市容环境产业博览会精彩亮相 全新发布阳光S300多功能清扫机器人 备受行业瞩目 深圳玉树巨身机器人 智创中心街牌运营 成为粤港澳大湾区 首个巨身机器人数据采集训练中心 上海支援机器人战略入股 玉树智能机器人 构建巨身机器人数据销售与租售 全流程 全周期 全闭环商业模式 为育和田的数字化转型注入强劲动能 为聚焦机器人与数字化产业 成立育和田科技创新研究院 将创新资源转化为新的业务增长点 与香港维修老集团合资成立 育数智围科技有限公司 以机器人维修维护为核心 深耕机器人维修后市场 打造专业化产业创新中心 为各类智能机器人提供全生命周期服务保障 夯实数字化转型的服务根基 永恒广凭借行业领先的智慧照明技术 直光影之笔会弯曲夜景 在深圳特区成立45周年之际 将前沿照明方案 与无人机编队技术精妙融合 呈现震撼的灯光秀与无人机表演盛宴 迅速引爆网络 掀起大湾区夜景 观赏热潮物业服务集团 全年新增合同额超13亿元 为玉和田数字化转型提供坚实支撑 绿源中坛 构建从前端分类资源回收到社区服务 城乡环卫的全产业链布局 稳步向智慧城市运营服务上战略升级 立万家智慧水务及绿厨环保 与贵州水务新环环保达成战略合作 在污水厂智慧化 供水管网无人机巡检等业务 取得突破 2025年 玉和田稳步拓展海外市场 坎德拉阳光S200机器人 进驻越南北江省工业区 成为一带一路东南亚市场的新标杆 澳大利亚悉尼市政府 到访玉和田总部 对接智能环卫机器人项目 未来玉和田将持续推动业务出海 在国际舞台展现中国民营企业的风采 2025年 玉和田荣英中国环境企业 营收前50强 年度行业十大影响力企业 上市公司成长百强 深圳500强等多项荣誉 欲输智能 获评AI加先进制造解决方案 吊干企业 功能型无人车展演赛 最佳场景团队奖 AI加环卫应用典型案例 并荣获弯曲机器人大赛三等奖 永恒光荣获全国优秀照明工程奖 中国照明大赛二等奖 小润智科入选2025数字城市创新成果与实践案例 获平空天地人城市环境智能监测系统专利 2025年是充满挑战机遇与收获的一年 从劳动密集型到科技驱动型 从单一环卫服务到城市智慧运营 玉和田的转型之路清晰而坚定 通过持续推进传统设备智能化 单机作业集群化 机械功能集成化的技术升级 玉和田正将服务延伸至环境治理 城市管理等价值链高端环节 未来玉和田将以核心技术字眼 深化产学研协同创新 依托科技创新研究院 整合优质资源 凭借在智能装备领域的深厚基点 与场景优势 全力打造中国机器人领域知名企业 创新企业 领军企业 明星企业 以硬核科技重塑行业格局 数字起源 成祝美好 展望2026年,玉和田将步入以人工智能机器人为核心驱动的智慧城市运营服务上,与科研机构、高效建立实验室与合作伙伴共同打造一个持续变革、创新、发展的玉和田。

面向未来 以玉树机器人 智慧化转型为核心的 玉和田城市运营科技集团 程妖宁 共赴新城 好 看完短片之后 相信大家对于玉和田 有了更加直观和深入的了解 各位投资者 如果想进一步的了解 和参与到本次路演 您还可以通过以下的方式 来进行交流 在数字转型 创新发展的战略框架下 公司围绕着数字化整合能力 全产业链运营经验 智能化技术基础三个层面 持续推动环卫行业的转型升级 为城市的高质量发展 提供系统低碳智能的解决方案 核心竞争优势 主要体现以下三个方面 我们来了解一下 好 接下来正式进入到 网上互动交流环节 各位投资者可以在线 向现场的各位嘉宾 提出关心的各类问题 嘉宾团队将会逐一认真解答 我们期待通过充分的交流 让大家全面认识郁和田 以及本次的可转债发行 欢迎各位投资者踊跃提问 各位嘉宾各位投资者各位网友大家好

郁和田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 网上路线已经接近尾声 最后呢让我们有请 郁和田环境发展集团股份有限公司 董事长周平来做总结发言 有请您 尊敬的各位投资者 各位网友 非常感谢大家今天 积极参与 玉和田环境发展集团 股份有限公司的网上路演 经过沟通交流 朋友们就玉和田的主营业务 经营业绩 核心竞争力 和未来行业发展方向等问题 进行了深入的讨论 感谢各位提出了 很多宝贵的意见和建议 我们将在今后的经营管理中 积极借鉴 不断完善 此次的网络交流 不仅拓展了集团与投资者之间的沟通渠道 更增进了我们的感情 为我们持续建立长久互信的合作关系 奠定了良好而又坚实的基础 未来 预和田将持续推动 艾特数字城市大管家的战略 和智慧环卫服务模式的跌代升级 为城乡人居环境的改善 提供综合性解决方案 在此,我仅代表集团 再次对社会各界朋友 对郁和田的关心和支持 表示衷心的感谢 感谢全景网提供的网络支持平台 感谢国泰海通证券股份有限公司 以及所有参与发行上市的中介机构 所付出的辛勤工作 最后祝各位投资者朋友们身体健康 万事顺益 谢谢大家 再次感谢董事长带来的精彩总结 各位投资者 玉和田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行

可转换公司债券的网上录演 到此就全部结束了 我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢 也衷心祝愿 玉和田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 取得圆满成功